Затраты компании на 1 полугодие 2007г.
Смета затрат составлена в соответствии с номенклатурой статей формы федерального государственного статистического наблюдения № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)». Наибольший удельный вес в затратах занимает покупная электроэнергия на компенсацию потерь и услуги ОАО «ФСК ЕЭС». В общей структуре затрат по факту 1 полугодия 2007 г. На передачу электроэнергии относится 95,0 %, на услуги по технологическому присоединению 0,1 %, на прочую продукцию основной деятельности 4,2 %, на непрофильные виды деятельности 0,7 % от всех затрат
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонения |
|||
|
1 пол. |
уд. вес, % |
1 пол. |
уд. вес, % |
Относит., % |
Абсолютное, тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I. |
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего |
тыс. руб. |
4 195 077,5 |
100,00 |
4 032 998,0 |
100,00 |
96,14 |
-162 079,5 |
|
1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
1 346 854,7 |
32,11 |
1 290 226,7 |
31,99 |
95,80 |
-56 628,0 |
|
1.1. |
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь |
тыс. руб. |
1 118 654,2 |
26,67 |
1 065 270,2 |
26,41 |
95,23 |
-53 384,0 |
|
1.2. |
Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды |
тыс. руб. |
94 410,6 |
2,25 |
96 393,2 |
2,39 |
102,10 |
1 982,6 |
|
1.3. |
Cырье и материалы |
тыс. руб. |
133 790,0 |
3,19 |
128 563,3 |
3,19 |
96,09 |
-5 226,7 |
|
1.3.1 |
в т.ч. ГСМ |
тыс. руб. |
47 454,6 |
1,13 |
50 193,1 |
1,24 |
105,77 |
2 738,5 |
|
2 |
Работы и услуги производственного характера |
тыс. руб. |
1 250 694,1 |
29,81 |
1 224 510,1 |
30,36 |
97,91 |
-26 184,0 |
|
2.1. |
Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования |
тыс. руб. |
168 047,6 |
4,01 |
139 450,0 |
3,46 |
82,98 |
-28 597,6 |
|
2.2. |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
4 788,6 |
0,11 |
4 346,5 |
0,11 |
90,77 |
-442,1 |
|
2.3. |
Услуги сетевых компаний по передаче э/э |
тыс. руб. |
1 058 041,3 |
25,22 |
1 068 103,1 |
26,48 |
100,95 |
10 061,8 |
|
2.3.1. |
Услуги ОАО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
1 058 041,3 |
25,22 |
1 068 103,1 |
26,48 |
100,95 |
10 061,8 |
|
2.3.1.1 |
по ставке на содержание сетей |
тыс. руб. |
448 715,4 |
10,70 |
448 715,4 |
11,13 |
100,00 |
0,0 |
|
2.3.1.2 |
по ставке на оплату потерь электроэнергии |
тыс. руб. |
609 325,9 |
14,52 |
619 387,6 |
15,36 |
101,65 |
10 061,7 |
|
3 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
833 760,4 |
19,87 |
786 800,8 |
19,51 |
94,37 |
-46 959,6 |
|
4 |
ЕСН |
тыс. руб. |
212 776,0 |
5,07 |
194 438,1 |
4,82 |
91,38 |
-18 337,9 |
|
5 |
НПФ Энергетики |
тыс. руб. |
10 400,0 |
0,25 |
6 645,1 |
0,16 |
63,90 |
-3 754,9 |
|
6 |
Амортизация основных средств и НМА |
тыс. руб. |
418 377,2 |
9,97 |
417 608,1 |
10,35 |
99,82 |
-769,1 |
|
7 |
Прочие затраты |
тыс. руб. |
122 215,1 |
2,91 |
112 769,1 |
2,80 |
92,27 |
-9 446,0 |
