Затраты компании на 1 квартал 2007г.
Смета затрат составлена в соответствии с номенклатурой статей формы федерального государственного статистического наблюдения № 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)". Наибольший удельный вес в затратах занимает покупная электроэнергия на компенсацию потерь и услуги ОАО «ФСК ЕЭС». В общей структуре затрат по факту 1 кв. 2007 г. на передачу электроэнергии относится 95,6 %, на услуги по технологическому присоединению 0,1 %, на прочую продукцию основной деятельности 3,6 %, на непрофильные виды деятельности 0,7 % от всех затрат.
|
№ п/п |
Наименование |
план |
факт |
Отклонение |
|||
|
1 кв. |
уд.вес, % |
1 кв. |
уд.вес, % |
Относительное гр.5/гр.3 |
Абсолютное гр.5-гр.3 |
||
|
I. |
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего |
2 344 605,9 |
100,0 |
2 208 058,5 |
100,0 |
94 |
-136 547,4 |
|
1 |
Материальные затраты |
963 042,5 |
41,1 |
843 076,8 |
38,2 |
88 |
-119 965,7 |
|
1.1. |
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь |
798 495,0 |
34,1 |
728 796,3 |
33,0 |
91 |
-69 698,7 |
|
1.1.1. |
- электроэнергия с розничных рынков |
798 495,0 |
34,1 |
728 796,3 |
33,0 |
91 |
-69 698,7 |
|
1.2. |
Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды |
97 669,9 |
4,2 |
69 466,5 |
3,1 |
71 |
-28 203,4 |
|
1.3. |
Cырье и материалы |
66 877,6 |
2,9 |
44 814,0 |
2,0 |
67 |
-22 063,6 |
|
1.3.1 |
в т.ч. ГСМ |
25 093,0 |
1,1 |
20 373,8 |
0,9 |
81 |
-4 719,2 |
|
2 |
Работы и услуги производственного характера |
651 906,6 |
27,8 |
661 470,7 |
30,0 |
101 |
9 564,1 |
|
2.1 |
Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования |
55 214,0 |
2,4 |
93 518,6 |
4,2 |
169 |
38 304,6 |
|
2.2 |
Транспортные услуги |
1 990,5 |
0,1 |
2 642,0 |
0,1 |
133 |
651,5 |
|
2.3 |
Услуги сетевых компаний по передаче э/э |
585 228,7 |
25,0 |
558 732,2 |
25,3 |
95 |
-26 496,5 |
|
2.3.1 |
Услуги ОАО "ФСК ЕЭС" |
585 228,7 |
25,0 |
558 732,2 |
25,3 |
95 |
-26 496,5 |
|
2.3.1.1 |
по ставке на содержание сетей |
224 357,8 |
9,6 |
230 752,5 |
10,5 |
103 |
6 394,7 |
|
2.3.1.2 |
по ставке на оплату потерь электроэнергии |
360 870,9 |
15,4 |
327 979,7 |
14,9 |
91 |
-32 891,2 |
|
2.4 |
Услуги по испытанию и поверке приборов |
1 124,7 |
0,0 |
916,1 |
0,0 |
81 |
-208,6 |
|
2.5 |
Прочие услуги производственного характера |
8 348,7 |
0,4 |
5 661,8 |
0,3 |
68 |
-2 686,9 |
|
3 |
Затраты на оплату труда |
365 108,8 |
15,6 |
360 542,9 |
16,3 |
99 |
-4 565,9 |
|
4 |
ЕСН |
94 929,2 |
4,0 |
93 780,9 |
4,2 |
99 |
-1 148,3 |
|
5 |
НПФ Энергетики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Амортизация основных средств и НМА |
208 531,8 |
8,9 |
208 374,4 |
9,4 |
100 |
-157,4 |
|
6.1 |
в том числе амортизация основных средств |
208 531,8 |
8,9 |
208 325,8 |
9,4 |
100 |
-206,0 |
|
7 |
Прочие затраты |
61 087,1 |
2,6 |
40 812,8 |
1,8 |
67 |
-20 274,3 |
