Затраты компании за I полугодие 2007 года



Затраты компании на 1 полугодие 2007г.


Смета затрат составлена в соответствии с номенклатурой статей формы федерального государственного статистического наблюдения № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)». Наибольший удельный вес в затратах занимает покупная электроэнергия на компенсацию потерь и услуги ОАО «ФСК ЕЭС». В общей структуре затрат по факту 1 полугодия 2007 г. На передачу электроэнергии относится 95,0 %, на услуги по технологическому присоединению 0,1 %, на прочую продукцию основной деятельности 4,2 %, на непрофильные виды деятельности 0,7 % от всех затрат


№ п/п

Наименование

Ед. изм.

План

Факт

Отклонения

1 пол.

уд. вес, %

1 пол.

уд. вес, %

Относит., %

Абсолютное, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего

тыс. руб.

4 195 077,5

100,00

4 032 998,0

100,00

96,14

-162 079,5

1

Материальные затраты

тыс. руб.

1 346 854,7

32,11

1 290 226,7

31,99

95,80

-56 628,0

1.1.

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь

тыс. руб.

1 118 654,2

26,67

1 065 270,2

26,41

95,23

-53 384,0

1.2.

Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды

тыс. руб.

94 410,6

2,25

96 393,2

2,39

102,10

1 982,6

1.3.

Cырье и материалы

тыс. руб.

133 790,0

3,19

128 563,3

3,19

96,09

-5 226,7

1.3.1

     в т.ч.  ГСМ

тыс. руб.

47 454,6

1,13

50 193,1

1,24

105,77

2 738,5

2

Работы и услуги производственного характера 

тыс. руб.

1 250 694,1

29,81

1 224 510,1

30,36

97,91

-26 184,0

2.1.

Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования

тыс. руб.

168 047,6

4,01

139 450,0

3,46

82,98

-28 597,6

2.2.

Транспортные услуги

тыс. руб.

4 788,6

0,11

4 346,5

0,11

90,77

-442,1

2.3.

Услуги сетевых компаний по передаче э/э

тыс. руб.

1 058 041,3

25,22

1 068 103,1

26,48

100,95

10 061,8

2.3.1.

Услуги ОАО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

1 058 041,3

25,22

1 068 103,1

26,48

100,95

10 061,8

2.3.1.1

 по ставке на содержание сетей

тыс. руб.

448 715,4

10,70

448 715,4

11,13

100,00

0,0

2.3.1.2

 по ставке на оплату потерь электроэнергии

тыс. руб.

609 325,9

14,52

619 387,6

15,36

101,65

10 061,7

3

Затраты на оплату труда

тыс. руб.

833 760,4

19,87

786 800,8

19,51

94,37

-46 959,6

4

ЕСН

тыс. руб.

212 776,0

5,07

194 438,1

4,82

91,38

-18 337,9

5

НПФ Энергетики

тыс. руб.

10 400,0

0,25

6 645,1

0,16

63,90

-3 754,9

6

Амортизация основных средств и НМА

тыс. руб.

418 377,2

9,97

417 608,1

10,35

99,82

-769,1

7

Прочие затраты

тыс. руб.

122 215,1

2,91

112 769,1

2,80

92,27

-9 446,0 

Карьера